Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 52 gare - 28/01/20 - 10:21 - Generato con WPGov ANAC XML 7.1 di Marco Milesi 2019-12-31Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso 2020-01-28 2019 https://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml IODL Z0C2AA4BDC 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 413 del 04/12/2019 – Fornitura Taglierina Rexel Formato A3 10 Fogli23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00164040701 TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO 00164040701TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO 86.00 2019-12-12 2019-12-12 86.00 Z5F2ABDEA7 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 3919 del 21/11/2019 – Fornitura risme di carta A4 e A3 .23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00181490707 DI SANTO MARIA 00181490707DI SANTO MARIA 174.95 2019-12-12 2019-12-12 174.95 ZCE2B15067 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 84 del 11/12/2019 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 11/12/2019 sul percorso Campobasso-Napoli A/R23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 450.00 2019-12-12 2019-12-12 450.00 Z6D2B0DC0E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 28/PA del 10/12/2019 – Fornitura materiale di cancelleria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01807230709 TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 01807230709TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 99.15 2019-12-12 2019-12-12 99.15 Z5A2B0D208 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 29/PA del 10/12/2019 -FORNITURA MATRIALE DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01807230709 TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 01807230709TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 143.30 2019-12-12 2019-12-12 143.30 ZBF2A5EC5E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 852/2019 del 26/11/2019 – Configurazione notebook prof. Di Paolo Marco23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS 01609350705UNIDOS 90.00 2019-11-28 2019-11-28 90.00 Z422AB517E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 595/FE del 20/11/2019 – acquisto materiale di facile consumo23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 53.29 2019-11-27 2019-11-27 53.29 Z972AA433E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 586/PA del 19/11/2019 Rinnovo abilitazione formatore ed esaminatore Eipass23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 05805441218CERTIPASS SRL 81.96 2019-11-20 2019-11-20 81.96 Z8029F14F0 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 688/2019 del 02/10/2019 – RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO PER L’ISITUTO COMPRENSIVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS 01609350705UNIDOS 600.00 2019-11-12 2019-11-12 600.00 ZA729D76E8 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 17/PA del 21/09/2019 – Fornituta materiale didattico per la realizzazione del Progetto “Accoglienza” della Scuola Primaria .-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01807230709 TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 01807230709TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 99.83 2019-09-28 2019-09-28 99.83 Z8F29D999E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 19/PA del 23/09/2019 – Fornitura materiale vario di cancelleria per l’Ufficio di segreteria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01807230709 TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 01807230709TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 124.60 2019-09-28 2019-09-28 124.60 ZA4296FC20 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 0/1949 del 30/07/2019 – Rinnovo abbonamento alla Rivista: Difficoltà di apprendimento e Didattica” per l’anno scol. 2019/2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 56.00 2019-08-06 2019-08-06 56.00 ZD5233DA22 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 03/PA/2018 del 17/09/2018 – Fornitura di cappellini rossi con scritta in nero23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01460730706 GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE 01460730706GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE 300.00 2019-07-02 2019-07-02 300.00 ZF428C9EF8 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 171 del 14/06/2019 – FORNITURA TONER PER STAMPANTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 56.00 2019-06-25 2019-06-25 56.00 Z5825ACF52 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 15/PA del 04/06/2019 – Fornitura cartucce per la scuola media23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01807230709 TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 01807230709TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 27.00 2019-06-24 2019-06-24 27.00 Z1B28A32AC 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. V3-13347 del 10/06/2019 – Materiale didattico per alunni disabili della scuola primaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL 75.38 2019-06-24 2019-06-24 75.38 Z1628880F0 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 1 A del 29/05/2019 – Relatore nel Corso di formazione: “Realta’ aumentata e realtà virtuale applicata alla didattica”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01691450702 ROTOLETTI MATTIA 01691450702ROTOLETTI MATTIA 240.00 2019-06-17 2019-06-18 240.00 ZED2562ABD 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 00070/19 del 26/02/2019 – Fornitura cattedra, poltroncina, tavolinetti e sedie – Progetto “Arredi scolastici”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00378530943 COMPUTER ART 00378530943COMPUTER ART 837.25 2019-06-05 2019-06-05 837.25 Z5C240A795 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 25/PA del 21/03/2019 – BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E GRUPPI MULTIPLI – PROGETTO ARREDI SCOLASTICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE SRL 00900060708PUNTO EXE SRL 6711.60 2019-06-05 2019-06-05 6711.60 Z3028378BF 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 43B del 29/05/2019 -NOLEGGIO AUTOBUS ITINERARIO: CAMPOBASSO- PESCO SANNITA ZOO DELLE MAITINE – DATA 29/05/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 318.18 2019-06-05 2019-06-05 318.18 ZE12893655 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 62 del 28/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 28 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Pescolanciano-Vastogiradi23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 318.18 2019-06-05 2019-06-06 318.18 Z3828AAB3E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 65 del 04/06/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il giorno 4 giugno 2019 sul percorso Campobasso – Castel San Vincenzo23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 300.00 2019-06-05 2019-06-06 300.00 Z6C28D7069 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso RINNOVO ABBONAMENTO “NUOVO GULLIVER NEWS” a.sc. 2019/2020 – cod. cliente 1105823-AFFIDAMENTO DIRETTO 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 01729550697EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 72.00 2019-06-05 2019-07-10 72.00 Z2D287524A 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 297/2019 del 21/05/2019 – acquisto targa plex trasparente con stampa – Progetto della Scuola Primaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 50.00 2019-05-31 2019-06-04 50.00 Z7827B69A3 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 48 del 08/05/2019V- Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Isernia A/R23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 300.00 2019-05-31 2019-06-04 300.00 Z14287C135 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 319/PA del 20/05/2019 – acquisto eipass 7 moduli e libri junior scuola primaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 05805441218CERTIPASS SRL 70.00 2019-05-31 2019-06-04 70.00 Z5D280EC1E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 52 del 10/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 10 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Roma A/R23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 850.00 2019-05-30 2019-05-30 850.00 ZA52830FFF 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 38B del 18/05/2019 – noleggio autobus per visita guidata a Paestum il 17/05/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 600.00 2019-05-29 2019-05-29 600.00 Z532845BD8 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 0/1150 del 07/05/2019 – libri per alunni disabili23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 321.04 2019-05-29 2019-05-29 321.04 ZA82822388 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 49 del 08/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato l’8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Gambatesa23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 179.00 2019-05-29 2019-05-29 179.00 ZEA272FO31 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 26 PA del 16/05/2019 – canone di noleggio multifunzione ricoh . Periodo:01/05/2019 – 31/12/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 01648120705 DIEM SRL 01648120705DIEM SRL 760.00 2019-05-29 2019-05-29 760.00 Z4C281D4CF 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. FATTPA 13_19 del 16/05/2019 – Visita con approfondimento didattico e laboratorio al Museo Paleolitico di Isernia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01724070709 MEMO CANTIERI CULTURALI 01724070709MEMO CANTIERI CULTURALI 176.00 2019-05-29 2019-05-29 176.00 ZD22854035 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 13/PA del 09/05/2019 – Fornitura carta A423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01807230709 TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 01807230709TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 66.25 2019-05-29 2019-05-29 66.25 Z2A286AACD 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso FATTURA N. 69/PA DEL 20/05/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSSCMN92P51B519D OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN PSSCMN92P51B519DOMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN 7572.00 2019-05-24 2019-05-24 7572.00 ZB127DB889 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. FATTPA 15_19 del 19/04/2019 – Trasferimento autobus Museo paleolitico di Isernia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00956980700 DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO STEFANO 00956980700DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO STEFANO 430.00 2019-04-29 2019-04-29 430.00 ZEA272FO31 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 5 PA del 23/04/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA:GENNAIO-APRILE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 01648120705 DIEM SRL 01648120705DIEM SRL 380.00 2019-04-29 2019-04-29 380.00 Z522808816 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 260/PA del 15/04/2019 – Rinnovo eicenter academy e acquisto n. 12 books eipass junior scuola primaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 05805441218CERTIPASS SRL 120.00 2019-04-26 2019-04-26 120.00 ZA526E86B9 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 27/19 del 17/03/2019 – progetto sci effettuatosi in data 29/01/2019- scuola primaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950270942 ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE 00950270942ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE 1513.64 2019-04-15 2019-04-15 1513.64 Z1A27D726C 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 18B del 09/04/2019- Noleggio autobus itinerario Campobasso-Roma e ritorno il giorno 08/04/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 727.27 2019-04-15 2019-04-15 727.27 Z8627775A5 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 43/19 del 31/03/2019 – Materiale vario per la realizzazione del Progetto:” Laboratorio d’arte e tutoraggio”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01405980705 TECNOCOLOR 01405980705TECNOCOLOR 771.21 2019-04-15 2019-04-15 771.21 Z6C27AC59B 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 22 del 27/03/2019 – noleggio pullman per viaggio effettuato sul percoro Campobasso-Torella (CB) il giorno 27/03/2019 – alunni delle classi 1^ e 2/A della scuola sec. di I grado.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 319.00 2019-04-15 2019-04-15 319.00 Z3527AD628 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 26 del 08/04/2019 – noleggio pullman per uscita didattica a Sepino/Altilia il giorno 5 Apriole 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 220.00 2019-04-15 2019-04-15 220.00 ZD726537EF 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 42 del 01/04/2019 – Riparazione e modifica di tendine a vetro per la scuola primaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01695980704 MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL 01695980704MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL 450.00 2019-04-15 2019-04-15 450.00 Z0F2799AFD 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 11B del 20/03/2019 – Noleggio autobus in data 20/03/2019 itinerario: Campobasso-Torre di Riccia e ritorno23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 227.27 2019-03-25 2019-03-25 227.27 ZDB2670DAD 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 619/PA del 20/12/2018 – ACQUISTO EI-CARD UNICA (N. 13) E EI-CARDJUNIOR (N. 7)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 05805441218CERTIPASS SRL 900.00 2019-03-18 2019-03-18 900.00 Z2626D959D 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 240 del 24/01/2019 -Materiale di cancelleria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00181490707 DI SANTO MARIA 00181490707DI SANTO MARIA 40.80 2019-03-08 2019-03-08 40.80 ZAA26FD764 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 2PA del 14/02/2019 -Toner per la stampante del laboratorio23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00976170704 S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro 00976170704S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro 225.41 2019-03-08 2019-03-08 225.41 Z65274CB2B 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 8B del 28/02/2019 -noleggio autobus per viaggio: Campobasso-Civitacampomarano e ritorno efettuato il 28/02/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA 200.00 2019-03-08 2019-03-08 200.00 Z90275D1C2 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 7/PA del 28/02/2019 – CARTA PER FOTOCOPIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01807230709 TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 01807230709TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE 52.75 2019-03-08 2019-03-08 52.75 ZC426BE3B1 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 8 del 18/01/2019 – PROGETTO SCI svoltosi a Roccaraso dal 14 al 18 gennaio 2019. (N. 85 alunni della scuola primaria e sec. di I grado + n. 4 alunni del Liceo Scientifico)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00102770666 HOTEL SPORTING 00102770666HOTEL SPORTING 11977.27 2019-02-13 2019-02-13 11977.27 Z3B270B283 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 57 del 11/02/2019 – Pubblicità su “Il Quotidiano del Molise” Progetto Giornalino Scolastico23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00990460701 ITALMEDIA SRL 00990460701ITALMEDIA SRL 700.00 2019-02-13 2019-02-13 700.00 Z9E26C039C 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 3 del 22/01/2019- REGISTRO FIRMA DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00052450707 LA SCOLASTICA DI VALERIA 00052450707LA SCOLASTICA DI VALERIA 19.50 2019-01-29 2019-01-29 19.50