Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 26 gare - 24/01/22 - 16:11 - Generato con WPGov ANAC XML 7.2.3 di Marco Milesi 2021-12-31Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso 2022-01-24 2021 https://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml IODL Z1C33D622C 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 2063 del 12/11/2021 -RAPID TEST SALIVA SPH-SAVC2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 03619270725 MEDICAL CALO' S.R.L. 03619270725MEDICAL CALO' S.R.L. 1600 2021-12-01 2021-12-01 1600.00 Z57338E642 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 1933 del 26/10/2021 – Rapid test saliva SPH-SAVC2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 03619270725 MEDICAL CALO' S.R.L. 03619270725MEDICAL CALO' S.R.L. 880 2021-11-16 2021-11-16 880.00 ZF33304235 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 715/2021 del 18/09/2021 – Registro elettronico 2.0 – per la23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS 01609350705UNIDOS 600 2021-10-27 2021-10-27 600.00 Z5330C9237 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 243/PA del 01/03/2021 – Rinnhovo Ei-Center Academy – anno 223-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 05805441218CERTIPASS SRL 900 2021-10-27 2021-10-27 900.00 ZEC2C4A31C 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso Fattura n. 306 del 03/10/2021 – Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353S23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 150 2021-10-27 2021-10-27 150.00 Z053239A52 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. FPA 3/21 del 02/08/2021 -Laboratorio di scrittura creativa23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01840030702 OFFICINA NEWS AND MEDIA 01840030702OFFICINA NEWS AND MEDIA 2500 2021-08-04 2021-08-04 2500.00 ZOB3254D4E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso “fattura n. 46 del 27/07/2021 – Progetto Nuoto “”Piano Estate 2021″” C23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92051850706 HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. 92051850706HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. 800 2021-08-03 2021-08-03 800.00 ZOB3254D4E 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso “fattura n. FPA 1/21 del 29/07/2021 – PROGETTO NUOTO – “”PIANO SCUOLA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00970400701 H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 00970400701H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 800 2021-08-03 2021-08-03 800.00 ZEE32132A3 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 220 del 21/07/2021 – Materiale di facile consumo e stampe v23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00164040701 TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO 00164040701TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO 188.8 2021-08-03 2021-08-03 188.80 Z1A3062746 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso “fattura n. FPA 3/21 del 25/06/2021 – SALDO Progetto Scuolab: “”Write23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01764500706 ITALMEDIA CSRLS 01764500706ITALMEDIA CSRLS 7750 2021-07-22 2021-07-22 7750.00 ZC23238E83 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. FPA 1/21 del 19/07/2021 – Percorso di lezioni di pallavolo-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00801820705 NUOVA PALLAVOLO ASD 00801820705NUOVA PALLAVOLO ASD 1700 2021-07-21 2021-07-21 1700.00 ZEC2C4A31C 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 209 del 25/06/2021 – Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353SP23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 150 2021-06-25 2021-06-25 150.00 Z5D31FCFD8 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 20214E19356 del 23/06/2021- Acquisto registri23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 50 2021-06-25 2021-06-25 50.00 Z1A3062746 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso “fattura n. FPA 1/21 del 17/06/2021 – Acconto Finanziamento Progetto23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01764500706 ITALMEDIA CSRLS 01764500706ITALMEDIA CSRLS 7750 2021-06-22 2021-06-22 7750.00 Z313227B23 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 1152 del 16/06/2021 – TONER SAMSUNG23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA SRL 01433030705TONER ITALIA SRL 140 2021-06-22 2021-06-22 140.00 Z1F320C004 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 1096 del 09/06/2021 – TONER SAMSUNG23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA SRL 01433030705TONER ITALIA SRL 180 2021-06-22 2021-06-22 180.00 Z642C54482 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 16/2021 del 19/01/2021- SALDO PROGETTO LA PIAZZA DIGITALE P23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS 01609350705UNIDOS 6967 2021-06-15 2021-06-15 6967.00 Z4231CF305 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 7/02 del 24/05/2021 – Riparazione, pulizia e regolazione Fl23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00400970943 FARE MUSICA SRL 00400970943FARE MUSICA SRL 50 2021-06-09 2021-06-09 50.00 ZDB3197BC1 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 40/M del 14/05/2021 -Acquisto materiale vario23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 76.23 2021-05-15 2021-05-15 76.23 ZB831AA149 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 1946 del 11/05/2021 – Acquisto risme di carta per fotocipia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00181490707 DI SANTO MARIA 00181490707DI SANTO MARIA 153 2021-05-14 2021-05-14 153.00 ZF8318EF85 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 197/FE del 10/05/2021 – Acquisto cartelle archivio con lac23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 148.2 2021-05-14 2021-05-14 148.20 ZE53104B5D 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 1110 del 17/03/2021 – ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE A4 LEONA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00181490707 DI SANTO MARIA 00181490707DI SANTO MARIA 132.5 2021-04-09 2021-04-09 132.50 ZEC2C4A31C 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 99 del 25/03/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE rICOH MP3353SP –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 150 2021-04-09 2021-04-09 150.00 ZD830778C8 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 21/M del 23/03/2021 – Acquisto vaschette portagessi per lav23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 00769240706ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS 252 2021-04-09 2021-04-09 252.00 Z9E306E2D3 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 37 del 05/02/2021 – Toner comp. Brother TN-242023-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO 66 2021-02-09 2021-02-09 66.00 Z642C54482 80007950704Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso fattura n. 15/2021 del 19/01/2021 – Acconto Progetto la Piazza Digital23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS 01609350705UNIDOS 6967 2021-01-25 2021-01-25 6967.00