Consultazione gare anno 2025 – Comprensivo

(Creato il 27 Maggio 2025, aggiornato il 27 Maggio 2025)

I.C. CAMPOBASSO " MARIO PAGANO"
Aggiornato al 27.05.2025
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC82400Q/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2025

Bandi di gara - 2025
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATTURA N. 445/EL DEL 21/02/2025 440,00 440,00 21/02/2025
21/02/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
pagamento fattura n. 11 del 18/04/2025 - viaggio di istruzione a Matera 3.330,00 3.332,00 04/04/2025
04/04/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI SAS di Aiello Stefano (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI SAS di Aiello Stefano (00956980700)
PAGAMENTO FATTURA N. 100 DEL 29/04/2025 - SPETTACOLO THE BLUTER DINT,T DO THAT 572,73 572,73 29/04/2025
29/04/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE - TEATRO & CULTURA (95169820651)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE - TEATRO & CULTURA (95169820651)
PAGAMENTO FATTURA N. 24/25 DEL 11/05/2025 - LABORATORIO DIDATTICO 858,00 858,00 08/05/2025
08/05/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
pagamento fatturan.28/EL del 28/03/2025 - PRENOTAZIONE REGGIA DI CASERTA 420,00 420,00 06/03/2025
06/03/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
pagamento fattura n. 61 del 20/03/2025 - viaggio Reggia di Caserta 600,00 600,00 17/03/2025
17/03/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 29/04/2025 - SPETTACOLO LE FAVOLE DI RODARI 2.160,00 2.160,00 29/04/2025
29/04/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
pagamento fattura n. 87 del 28/04/2025 - viaggio a Roma 1.080,00 1.080,00 01/04/2025
01/04/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 22/05/2025 - VIAGGIO A BOSCO FAIETE 400,00 400,00 22/05/2025
22/05/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA VANNI ANTONIO (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA VANNI ANTONIO (01648330700)
Totali Numero Lotti: 9 9.860,73 9.862,73
Tabella generata in 0.001 secondi Scarica in