Consultazione gare anno 2021 – Liceo

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 24.01.2022
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
“fattura n. FPA 16/21 del 13/12/2021 -PROGETTO SCUOLAB: “”CLICCO,INFOR 15.500,00 15.500,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRL (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRL (01748920707)
fattura n. 30 PA del 02/11/2021- Canone di noleggio multifunzioni Ric 300,00 300,00 04/12/2021
04/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
“parcella n. 2/FE del 10/11/2021 – Progetto Smart Student : “”Ti pr 104,00 104,00 04/12/2021
04/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
Aggiudicatari:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
fattura n. 10072 del 26/10/2021 – Noleggio n. 2 videoproiettori intera 2.500,00 2.500,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP SRL (01121130197)
Saldo fattura n. 23/03 del 31/10/2021- ACQUISTO MATERIALE VARIO PER S 698,14 698,14 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE SNC (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE SNC (00996640702)
fattura n. 2380/00 del 29/09/2021 – Azione 6 – Ambienti Digitali e Lab 9.719,67 9.719,67 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
n. 21/03 del 30/09/2021 – Acquisto materiale vario per sanificazione 1.481,55 1.481,55 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE SNC (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE SNC (00996640702)
fattura n. 87PA del 13/09/2021 – Acquisto carta per fotocopie A4 80gr. 249,00 249,00 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
fattura n. 60/2021 del 23/09/2021 – Noleggio Autobus 50 posti per tour 1.750,00 1.750,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO -AUTOLINEE (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO -AUTOLINEE (01621620705)
fattura n. 279 del 21/09/2021 – Fornitura toner per stampante EPSON AL 60,00 60,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 714/2021 del 18/09/2021 – Registro elettronico 2.0 (Scuola 300,00 300,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 711/2021 del 18/09/2021 – Attivazione Licenza: SMSFlatUnido 850,00 850,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“fattura n. 99/E del 24/06/2021 – Corso di formazione docenti nell’amb 1.500,00 1.500,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
fattura n. 2366 del 09/06/2021 – Acquisto carta per fotocopie 180,90 180,90 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 13 PA del 17/06/2021 – Canone di noleggio multifunzioni Ric 300,00 300,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. 974 del 26/05/2021 – Acquisto toner per l’ufficio di segret 84,00 84,00 03/06/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 911 del 17/05/2021 – ACQUISTO TONER KYOCERA 245,00 245,00 20/05/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fattura n. 508/2021 del 11/05/2021- Rinnovo applicazione d’Istituto pe 500,00 500,00 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“fattura n. 40/O del 10/03/2021 – Redazionali su “”Il Quotidiano del M 500,00 500,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA (00990460701)
fattura n. 57/D del 10/03/2021 – Pubblicazione su: Primo Piano Molise/ 500,00 500,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA (00990460701)
Progetto Pon 10.8.6A FSERPON-MO- 2020 – 44 – Saldo fattura n. 3/E del 7.377,05 7.377,05 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P (01464440708)
Aggiudicatari:
LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P (01464440708)
fattura n. 040-2021/PA-B del 16/02/2021 – KIT PUBBLICITA’ PON 10.8.6A- 81,97 81,97 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
“parcella n. 1/FE del 08/03/2021 – Progetto Smart Student : “”Ti prepa 624,00 624,00 31/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
Aggiudicatari:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
fattura n. 399 del 27/01/2021 – Carta per stampante A4 Leonardo 200,00 200,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 13/01 del 13/01/2021 – CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICIT 1.689,00 1.689,00 21/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
fattura n. 13/01 del 13/01/2021 – CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICIT 1.689,00 1.689,00 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
“fattura n. 108 del 11/01/2021 – Fornitura poster, materiale pubblicit 483,00 483,00 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Totali Numero Lotti: 27 49.466,28 49.466,28
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