Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: https://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 413 del 04/12/2019 – Fornitura Taglierina Rexel Formato A3 10 Fogli 86,00 86,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
fattura n. 3919 del 21/11/2019 – Fornitura risme di carta A4 e A3 . 174,95 174,95 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 84 del 11/12/2019 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 11/12/2019 sul percorso Campobasso-Napoli A/R 450,00 450,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 28/PA del 10/12/2019 – Fornitura materiale di cancelleria 99,15 99,15 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 29/PA del 10/12/2019 -FORNITURA MATRIALE DI CANCELLERIA 143,30 143,30 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 852/2019 del 26/11/2019 – Configurazione notebook prof. Di Paolo Marco 90,00 90,00 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 595/FE del 20/11/2019 – acquisto materiale di facile consumo 53,29 53,29 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 586/PA del 19/11/2019 Rinnovo abilitazione formatore ed esaminatore Eipass 81,96 81,96 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 688/2019 del 02/10/2019 – RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO PER L’ISITUTO COMPRENSIVO 600,00 600,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 17/PA del 21/09/2019 – Fornituta materiale didattico per la realizzazione del Progetto “Accoglienza” della Scuola Primaria .- 99,83 99,83 28/09/2019
28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 19/PA del 23/09/2019 – Fornitura materiale vario di cancelleria per l’Ufficio di segreteria 124,60 124,60 28/09/2019
28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 0/1949 del 30/07/2019 – Rinnovo abbonamento alla Rivista: Difficoltà di apprendimento e Didattica” per l’anno scol. 2019/20 56,00 56,00 06/08/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 03/PA/2018 del 17/09/2018 – Fornitura di cappellini rossi con scritta in nero 300,00 300,00 02/07/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
fattura n. 171 del 14/06/2019 – FORNITURA TONER PER STAMPANTI 56,00 56,00 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 15/PA del 04/06/2019 – Fornitura cartucce per la scuola media 27,00 27,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. V3-13347 del 10/06/2019 – Materiale didattico per alunni disabili della scuola primaria 75,38 75,38 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 1 A del 29/05/2019 – Relatore nel Corso di formazione: “Realta’ aumentata e realtà virtuale applicata alla didattica” 240,00 240,00 17/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTOLETTI MATTIA (01691450702)
Aggiudicatari:
ROTOLETTI MATTIA (01691450702)
fattura n. 00070/19 del 26/02/2019 – Fornitura cattedra, poltroncina, tavolinetti e sedie – Progetto “Arredi scolastici” 837,25 837,25 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. 25/PA del 21/03/2019 – BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E GRUPPI MULTIPLI – PROGETTO ARREDI SCOLASTICI 6.711,60 6.711,60 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
fattura n. 43B del 29/05/2019 -NOLEGGIO AUTOBUS ITINERARIO: CAMPOBASSO- PESCO SANNITA ZOO DELLE MAITINE – DATA 29/05/2019 318,18 318,18 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 62 del 28/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 28 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Pescolanciano-Vastogiradi 318,18 318,18 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 65 del 04/06/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il giorno 4 giugno 2019 sul percorso Campobasso – Castel San Vincenzo 300,00 300,00 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
RINNOVO ABBONAMENTO “NUOVO GULLIVER NEWS” a.sc. 2019/2020 – cod. cliente 11058 72,00 72,00 05/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
fattura n. 297/2019 del 21/05/2019 – acquisto targa plex trasparente con stampa – Progetto della Scuola Primaria 50,00 50,00 31/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
fattura n. 48 del 08/05/2019V- Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Isernia A/R 300,00 300,00 31/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 319/PA del 20/05/2019 – acquisto eipass 7 moduli e libri junior scuola primaria 70,00 70,00 31/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 52 del 10/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 10 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Roma A/R 850,00 850,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 38B del 18/05/2019 – noleggio autobus per visita guidata a Paestum il 17/05/2019 600,00 600,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 0/1150 del 07/05/2019 – libri per alunni disabili 321,04 321,04 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 49 del 08/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato l’8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Gambatesa 179,00 179,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 26 PA del 16/05/2019 – canone di noleggio multifunzione ricoh . Periodo:01/05/2019 – 31/12/2019 760,00 760,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. FATTPA 13_19 del 16/05/2019 – Visita con approfondimento didattico e laboratorio al Museo Paleolitico di Isernia 176,00 176,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
fattura n. 13/PA del 09/05/2019 – Fornitura carta A4 66,25 66,25 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
FATTURA N. 69/PA DEL 20/05/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 7.572,00 7.572,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
fattura n. FATTPA 15_19 del 19/04/2019 – Trasferimento autobus Museo paleolitico di Isernia 430,00 430,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO STEFANO (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO STEFANO (00956980700)
fattura n. 5 PA del 23/04/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA:GENNAIO-APRILE 2019 380,00 380,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. 260/PA del 15/04/2019 – Rinnovo eicenter academy e acquisto n. 12 books eipass junior scuola primaria 120,00 120,00 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 27/19 del 17/03/2019 – progetto sci effettuatosi in data 29/01/2019- scuola primaria 1.513,64 1.513,64 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
Aggiudicatari:
ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
fattura n. 18B del 09/04/2019- Noleggio autobus itinerario Campobasso-Roma e ritorno il giorno 08/04/2019 727,27 727,27 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 43/19 del 31/03/2019 – Materiale vario per la realizzazione del Progetto:” Laboratorio d’arte e tutoraggio” 771,21 771,21 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR (01405980705)
fattura n. 22 del 27/03/2019 – noleggio pullman per viaggio effettuato sul percoro Campobasso-Torella (CB) il giorno 27/03/2019 – alunni delle classi 1^ e 2/A della scuola sec. di I grado. 319,00 319,00 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 26 del 08/04/2019 – noleggio pullman per uscita didattica a Sepino/Altilia il giorno 5 Apriole 2019 220,00 220,00 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 42 del 01/04/2019 – Riparazione e modifica di tendine a vetro per la scuola primaria 450,00 450,00 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
Aggiudicatari:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
fattura n. 11B del 20/03/2019 – Noleggio autobus in data 20/03/2019 itinerario: Campobasso-Torre di Riccia e ritorno 227,27 227,27 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 619/PA del 20/12/2018 – ACQUISTO EI-CARD UNICA (N. 13) E EI-CARDJUNIOR (N. 7) 900,00 900,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 240 del 24/01/2019 -Materiale di cancelleria 40,80 40,80 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 2PA del 14/02/2019 -Toner per la stampante del laboratorio 225,41 225,41 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 8B del 28/02/2019 -noleggio autobus per viaggio: Campobasso-Civitacampomarano e ritorno efettuato il 28/02/2019 200,00 200,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 7/PA del 28/02/2019 – CARTA PER FOTOCOPIE 52,75 52,75 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 8 del 18/01/2019 – PROGETTO SCI svoltosi a Roccaraso dal 14 al 18 gennaio 2019. (N. 85 alunni della scuola primaria e sec. di I grado + n. 4 alunni del Liceo Scientifico) 11.977,27 11.977,27 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Aggiudicatari:
HOTEL SPORTING (00102770666)
fattura n. 57 del 11/02/2019 – Pubblicità su “Il Quotidiano del Molise” Progetto Giornalino Scolastico 700,00 700,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
fattura n. 3 del 22/01/2019- REGISTRO FIRMA DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO 19,50 19,50 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA DI VALERIA (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA DI VALERIA (00052450707)
Totali Numero Lotti: 52 41.533,08 41.533,08
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