Consultazione gare anno 2021 – Comprensivo

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 24.01.2022
URL originale: https://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 2063 del 12/11/2021 -RAPID TEST SALIVA SPH-SAVC20 1.600,00 1.600,00 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
fattura n. 1933 del 26/10/2021 – Rapid test saliva SPH-SAVC20 880,00 880,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
fattura n. 715/2021 del 18/09/2021 – Registro elettronico 2.0 – per la 600,00 600,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 243/PA del 01/03/2021 – Rinnhovo Ei-Center Academy – anno 2 900,00 900,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Fattura n. 306 del 03/10/2021 – Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353S 150,00 150,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. FPA 3/21 del 02/08/2021 -Laboratorio di scrittura creativa 2.500,00 2.500,00 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA NEWS AND MEDIA (01840030702)
Aggiudicatari:
OFFICINA NEWS AND MEDIA (01840030702)
“fattura n. 46 del 27/07/2021 – Progetto Nuoto “”Piano Estate 2021″” C 800,00 800,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. (92051850706)
“fattura n. FPA 1/21 del 29/07/2021 – PROGETTO NUOTO – “”PIANO SCUOLA 800,00 800,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
fattura n. 220 del 21/07/2021 – Materiale di facile consumo e stampe v 188,80 188,80 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
“fattura n. FPA 3/21 del 25/06/2021 – SALDO Progetto Scuolab: “”Write 7.750,00 7.750,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
fattura n. FPA 1/21 del 19/07/2021 – Percorso di lezioni di pallavolo- 1.700,00 1.700,00 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA PALLAVOLO ASD (00801820705)
Aggiudicatari:
NUOVA PALLAVOLO ASD (00801820705)
fattura n. 209 del 25/06/2021 – Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353SP 150,00 150,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 20214E19356 del 23/06/2021- Acquisto registri 50,00 50,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
“fattura n. FPA 1/21 del 17/06/2021 – Acconto Finanziamento Progetto 7.750,00 7.750,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
fattura n. 1152 del 16/06/2021 – TONER SAMSUNG 140,00 140,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 1096 del 09/06/2021 – TONER SAMSUNG 180,00 180,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 16/2021 del 19/01/2021- SALDO PROGETTO LA PIAZZA DIGITALE P 6.967,00 6.967,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 7/02 del 24/05/2021 – Riparazione, pulizia e regolazione Fl 50,00 50,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 40/M del 14/05/2021 -Acquisto materiale vario 76,23 76,23 15/05/2021
15/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 1946 del 11/05/2021 – Acquisto risme di carta per fotocipia 153,00 153,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 197/FE del 10/05/2021 – Acquisto cartelle archivio con lac 148,20 148,20 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 1110 del 17/03/2021 – ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE A4 LEONA 132,50 132,50 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 99 del 25/03/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE rICOH MP3353SP – 150,00 150,00 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 21/M del 23/03/2021 – Acquisto vaschette portagessi per lav 252,00 252,00 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 37 del 05/02/2021 – Toner comp. Brother TN-2420 66,00 66,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 15/2021 del 19/01/2021 – Acconto Progetto la Piazza Digital 6.967,00 6.967,00 25/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Totali Numero Lotti: 26 41.100,73 41.100,73
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